高风险业务循环中的内控实务其它上课时间：

• 2021/12/15至2021/12/15 上海

负责内部控制和内部审计部门的经理、主管和其他管理人员

课程介绍INTRODUCTION
在销售业务循环中，你们的销售费用是否始终居高不下？
在采购环节中，有没有因为选错供应商而造成严重损失？
你们采购是否已经设置了招投标制度却流于形式？
你们是否购买了一些系统却不能有效使用？
你们是否虽然使用了网银系统但仍然出现了一些差错或问题？
这些问题的表现形式在企业中千差万别，但都是业务循环中的内部控制出现了偏差：或者是内控的设计不合理，或者是内控的执行不到位，还有可能是对内控中的风险没有正确的识别和评估。
本课程将结合丰富的案例一一解答这些问题，提出切实可行的建议。讲师会用大量的案例对企业建立内控体系的实务进行分析和讲解。以业务循环模块为主，通过角色扮演、教训总结、经验分享等形式分析企业业务循环的设计和执行过程中的核心和关键点，帮助企业控制风险，建立符合国家要求和适合企业实际的内控体系。
课程收益KEYBENEFITS
理解控制活动的种类及应用方法
掌握各大主要业务循环涉及的风险以及相应对策
明确内部控制活动设计和执行中应注意的要点和问题

课程大纲

第一模块：内控流程设计的实务操作
第二模块：采购业务循环中的内控难点与解决方案
第三模块：销售业务循环中的内控难点与解决方案
第四模块：资金营运活动的内控难点与解决方案
第五模块：信息系统的内控难点与解决方案
第六模块：内控手册和评价报告编制实务