金税四期严控与社税落地背景下-企业财税体系精优规划建设及风险管理其它上课时间：

• 2021/3/25至2021/3/26 广州

企业老总、高级管理层领导、主管财务、税务、人事、销售部的总经理、副总经理、总会计师、财务总监、税务总监、人事部总监、营销总监、财务经理、税务经理、人事部经理、销售经理、财务主管、税务主管、人事部主管、财务骨干、及其他财务管理人员等。

【课程背景】
2020年11月13日，国家税务总局发布2020年12月政府采购意向公告。从金税四期的采购信息来看，很明显发出了一个讯号——“系统升级，加强监控”，加强在技术层面上的监控，加强税局的统筹监管能力。
经过近两年的战略部署与统筹推进，社保入税政策终于在2020年10月30日正式落地！当日，上海、北京、天津、新疆、西藏、吉林、山东、山西、四川、广西、湖南、青岛、深圳、贵州14个省发布通知：自2020年11月起，企业职工各项社会保险费交由税务部门统一征收。社保正式入税后，企业社保不合规的行为在“金税三期”系统中将无处遁形。
疫情防控期间，财政部税务总局等部委接连发了若干份文件，对支持新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控有关税收政策进行了明确。随着复工时期的到来，为了支持企业可持续发展，又接连出台了社保费、其他涉企收费等多项举措。这些政策涵盖财税多个税种和收费类别，短时间内财务人员一时难以消化和理解。
国家推行疫情帮扶政策的同时，也将进一步规范企业的纳税行业，国家税务征管体现在“以票控税”、“金税升级”、“大数据分析”、“跨部委数据共享”、“对违规纳税人及其法定代表人，财务负责人进行联合惩戒”等新举措行动上。
在国家大力减税减负春风行动背景，企业原来的公司战略格局下的税务管理还有哪些筹划的空间？哪些税收筹划方法还可以用？如何将“小微企业”的减税实惠运用到企业中？针对国地税合并、社保入税后的税务征管理新形势，如何做到“劳、资、税”综合平衡？在面对增值税制改革中将16%降为13%、10%降为9%后，如何到做到“供应商”、“生产商”、“客户”三方综合收益合作共赢？这些是我们本次课程想要为大家解决的实际问题。
本次课程也将从各个税种、收费类别系统梳理防疫情、支复工的财税优惠新政，并从实务角度出发，让财务人员第一时间掌握所在行业、地区有何税收优惠，如何享受税收优惠，如何申报，需要注意哪些问题和涉税风险，为财务人员做好特殊时期的财税工作献计献策。
【课程亮点】
1、金税四期形势下的财税风险分析与应对思考
2、针对国地税合并征管理形式下，“社保入税”劳资平衡解决方案，能过案例引入的方式提出“企业高管”、“营销精英”、“技术核心”、“中层经理”、“普通员工”等各层次职员在薪资、社保、个税与企业所得税平衡方案。
3、建筑企业如何巧妙运用国家最新财税帮扶政策；
4、提出税收优惠背景下，“采购”、“生产”、“销售”和“服务”等全产业链的税收筹划控制与风险的解决方案。
5、站在投资者的视角阐述企业投资组成形式、资产重组中并购、分离和债务重组等全环节的税务规划与案例解析。
6、涉及税种广，将增值税、所得税、个税、房产税、土地使用税、印花税、土地增值税等税种如何在企业运营管理、经济合同签定、发票管理等方面进行全覆盖。
7、涉及行业多，将工业制造、商品贸易、房地产建筑、生活服务、商务服务和教育咨询等众多行业纳税筹划讲解与案例分析。

8、通过案例引的方式解读税务管理中反避税与避税风险应对。

课程大纲

第一讲：金税四期形势下的财税风险分析与应对思考
一、金税三期与大数据在税务稽查中将如何发挥作用？
三、金税四期与金税三期税务征管系统的区别点及企业风险分析？
四、金税四期严控下哪些外部信息将与企业所得税申报信息比对？
五、金税四期征管系下哪些企业将被重点稽查？
六、金税四期征管系下企业的41种涉税行为应立即自查自纠
七、金税四期征管系下企业10个常见而又容易忽略的风险点总结
八、《会计人员管理办法》核心思想解读
九、《关于加强会计人员诚信建设的指导意见》背景下的财会工作风险分析与应对攻略
十、《会计法》修订稿解读及财务风险应对指南
第二讲：公司治理下的财税规划与风险管理
一、实践中公司组织架构下的“则、权、利”制度财税痛点与优化攻略
二、企业财务内部流程再造的“风控盲点”分析与流程再造
三、企业运营中业务流、票据流、资金流、信息流的规划与风险应对
第三讲：企业投资决策与企业重组清算中如何财税规划
一、投资产业、区域和项目的财税规划
二、居民企业与非居民企业的设计
三、设立分支机构的设立与财税规划。
四、各类经济组织的选择与财税规划案例分析
五、分公司与子公司灵活转化的财税规划
六、投资回收方式中的财税规划
七、分立企业享受税收优惠的财税规划
八、受让亏损企业资产弥补所得的财税规划
九、企业债务重组的财税规划
十、调整清算日期的财税规划
十一、企业资产收购与股权收购的财税规划
十二、企业免税分立财税规划
十三、企业并购的财税规划
第四讲：企业融资决策中的财税规划
一、长期借款融资的财税规划
二、借款费用利息的财税规划
三、增加负债降低投资进行财务收益分析与财税规划
四、融资租赁中的融资成本分析与财税规划
五、企业职工融资中的财税规划
六、关联企业融资中的财税规划风险管理
第五讲：物资采购与生产研发的财税规划与合同陷阱规避
一、采购发票及税款抵扣的财税规划
二、采购时间选择的成本管理与财税规划
三、供应商选择的财税规划
四、结算方式选择的财税规划
五、委托代购方的业务流程设计与财税规划
六、固定资产采购的财税规划
七、存货计价与资产折旧的财税规划
八、生产设备租赁的财税规划
九、委托加工与自行加工的成本管理与财税规划
十、技术改造及设备大修的财税规划
十一、建筑施工企业采购材料的财税规划
十二、建筑施工企业劳务分包的财税规划
十三、房地产开发企业甲供材料设备的财税规划
十四、技术研发、技术转让、技术咨询和技术服务的财税规划、公司治理和业务流程优化
第六讲：市场营销的财税规划
一、混合销售与兼营行业的业务重塑与财税规划
二、促销行为的财税规划
三、销售模式及结算方式的财税规划
四、销售返利及佣金的合同优化与财税规划
五、广告宣传费的业务优化与财税规划
六、销售活动的其他财税规划方法
第七讲：社保入税落地后的薪酬激励与财税规划
一、社保入税后税务征管的新形势及应对分析
二、职工工资、奖金规划的基本方法
三、综合所得下的劳务报酬收入规划法
四、年终奖发放的财税规划
五、企业年金的财税规划
六、股票期权的财税规划
七、个人所得税的其他规划方法
八、社保入税后企业降低社保成本用工攻略案例精讲
第八讲：其他小税种的财税规划
一、租赁、仓储房产税的业财融合与财税规划
二、自建自用房产的财税规划
三、车辆购置税纳税规划
四、契税纳税规划
五、印花税业务重塑、财务管理和纳税规划
六、二手房产买卖及国有土地使用权转让的财税规划
第九讲：各行业企业财税规划最优方法及案例分析
一、物流企业如何财税规划及案例分析
二、金融企业如何财税规划及案例分析
三、餐饮企业如何财税规划及案例分析
四、房地产开发企业如何财税规划及案例分析
五、建筑安装企业如何财税规划及案例分析
六、现代服务业企业如何财税规划及案例分析
第十讲：税务机关反避税案例与应对策略
一、间接转让股权避税与反避税
二、转让定价避税与反避税
三、利用免税企业转移利润避税与反避税
四、转换所得性质避税与反避税
五、将所得存入境外避税与反避税
六、个人股权转让避税与反避税
结束前：互动交流与问题解答

课程主讲

赵老师国内著名财税管理专家，资深实战派财税规划专家；
中国注册税务师、会计师。中国总会计师协会特聘讲师，国内某知名财税集团创始人；四川大学、西南财经大学和四川师范大学特聘教授。多次陪同税务稽查部门领导深入到企业中进行实例稽查调研，长期以来在大中型集团化公司担任财务总监。
授课风格：从管理和决策的视角阐释和应用财税管理，注重实际问题的解决思路，为企业提供解决方案；案例教学，紧贴实际工作，今天学习，明天应用，真正授人以渔；授课诙谐幽默，用幽默通俗的语言把枯燥的财税管理技能展现出来，课堂气氛好，互动性强；将担任多年企业集团财务管理工作中所领悟的“干货”运用深入浅出的案例进行分享，学员能快速地对标自己实际工作的问题进行解决方案的整理。